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12月9日，根據(jù)月初固定資產(chǎn)原值和規(guī)定的折舊率計算編制“固定資產(chǎn)折舊計提表”，其中:生產(chǎn)車間200 000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)10000元，企業(yè)管理部門50000元，出租房屋23000元。
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借：管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 50000
借：生產(chǎn)成本—輔助生產(chǎn)成本 200000
借：其他業(yè)務(wù)成本 23000
借：銷售費(fèi)用—折舊費(fèi) 10000
貸：累計折舊 283000
2023 11/22 23:55
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、根據(jù)月初固定資產(chǎn)原值和折舊率，計算折舊額如下：生產(chǎn)車間用196200元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)10000元，企業(yè)管理部門48000元。根據(jù)資料，做會計分錄。
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25日，A企業(yè)計提本月固定資產(chǎn)折舊36000元，其中生產(chǎn)車間折舊31000元，行政管理部門折舊3000，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)折舊2000元，會計部門根據(jù)固定資產(chǎn)折舊計算表，編制會記分錄
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12月31日，采用“直線法”編制固定資產(chǎn)這就計提表，上列生產(chǎn)車間折舊費(fèi)204000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)折舊費(fèi)10000元，企業(yè)行政管理部門折舊費(fèi)48000元。
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6.31日，計提本月固定資產(chǎn)折舊144800元，其中，車間用固定資產(chǎn)折舊96800元，行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊34000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)用固定資產(chǎn)折舊10000元，出租用固定資產(chǎn)折舊4000元。
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折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)原值基本生產(chǎn)車間為25000元，管理部門為50000元，月折舊率0.6%
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