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問題已解決
老師，我們將外購的商品，無償贈(zèng)送別人，會(huì)計(jì)上做費(fèi)用處理了，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填表，那增值稅視同銷售，怎么出來呢？是做賬？還是填表？
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借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
你自己申報(bào)增值稅銷售額就可以了
2023 11/23 06:48
84784951 
2023 11/23 06:49
做費(fèi)用的時(shí)候就給增值稅做上嗎？要是沒做，后期怎么辦
84784951
2023 11/23 06:49
直接做的，管理費(fèi)用，貸應(yīng)該存款
84784951
2023 11/23 06:50
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84784951
2023 11/23 06:50
我們是簡易計(jì)稅
郭老師 
2023 11/23 06:53
你買來沒有做庫存商品是這個(gè)意思吧
現(xiàn)在這個(gè)月修改就可以了
84784951
2023 11/23 07:12
這個(gè)做到管理費(fèi)用，和營業(yè)外支出都行是吧
郭老師
2023 11/23 07:16
是的，都可以的，可以可以
84784951
2023 11/23 07:19
意思是買的時(shí)候得走庫存商品是吧？我們不視同銷售額貨物，不是低值易耗品的，都直接走費(fèi)用了
郭老師
2023 11/23 07:20
對的，是的，需要走，視同銷售。
84784951
2023 11/23 07:23
我們買來，就贈(zèng)送了，是不是同時(shí)做兩個(gè)分錄？一個(gè)購進(jìn)的，一個(gè)視同銷售的
郭老師
2023 11/23 07:29
對的
需要這么做的
84784951
2023 11/23 07:30
那要是前期做費(fèi)用了，后來贈(zèng)送了，就調(diào)賬，做成庫存商品，要是有的做費(fèi)用，有的贈(zèng)送呢？呵呵
郭老師
2023 11/23 07:31
借庫存商品貸管理費(fèi)用
借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
銷項(xiàng)
84784951
2023 11/23 07:37
好的老師知道了
郭老師
2023 11/23 07:39
不用客氣，工作愉快。
84784951
2023 11/23 07:42
像我們買的公路保通用品，反光背心啥的，不用走庫存商品和存貨吧？直接走費(fèi)用就行了吧？我們不生成。
84784951
2023 11/23 07:42
我們不生產(chǎn)
郭老師
2023 11/23 07:48
給職工的嗎
做周轉(zhuǎn)材料
領(lǐng)用做勞保
84784951
2023 11/23 07:52
就是在紅路上用保通物資，我們直接做費(fèi)用了
郭老師
2023 11/23 07:59
當(dāng)月直接用了的可以
84784951
2023 11/23 08:01
那是不是得附領(lǐng)用單
郭老師
2023 11/23 08:08
沒有入庫不需要的
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