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實(shí)務(wù)
問題已解決
以往年度的收入未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做未開票收入。 這個(gè)商品之前是含稅的，現(xiàn)在在當(dāng)前年度已經(jīng)是免稅商品了，那現(xiàn)在做未開票收入憑證時(shí)候需要做應(yīng)交銷項(xiàng)稅這一項(xiàng)嗎，還是說不做銷項(xiàng)稅了直接轉(zhuǎn)到收入里面？
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你好，咱現(xiàn)在開的是正確發(fā)票稅率是多少的？
2023 11/23 13:35
84785019 
2023 11/23 13:56
現(xiàn)在開的是0了
84785019
2023 11/23 13:57
之前發(fā)生時(shí)候還不是0
玲老師 
2023 11/23 13:58
你好 現(xiàn)在再報(bào)收入是按 你后面開出來正數(shù)發(fā)票的? ?稅率是0 就是沒有稅?
84785019
2023 11/23 14:01
那就是我現(xiàn)在輸憑證 直接全部轉(zhuǎn)收入就行了，不用加一道銷項(xiàng)稅了是嗎
玲老師
2023 11/23 14:02
是的，不需要加應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目
84785019
2023 11/23 14:07
就是說現(xiàn)在這一筆無論是開發(fā)票還是做未開票收入，都是按照現(xiàn)在的稅率對嗎
玲老師
2023 11/23 14:09
你好 現(xiàn)在是做這個(gè)發(fā)票的分錄 是按這個(gè)發(fā)票的?
84785019
2023 11/23 14:10
是做未開票收入分錄，不是做開發(fā)票的分錄
84785019
2023 11/23 14:11
兩個(gè)是一樣的嗎
玲老師
2023 11/23 14:13
未開票收入。未開票這筆收入需要交稅嗎？正常稅率是多少的？
84785019
2023 11/23 14:16
老師 你能仔細(xì)看一下我第一次發(fā)的內(nèi)容嗎？馬上我的追問次數(shù)要結(jié)束了，我卻還是在重復(fù)第一次發(fā)的內(nèi)容
玲老師
2023 11/23 14:18
以前的是含稅的，那貸方需要正常寫上應(yīng)交稅費(fèi)。
84785019
2023 11/23 14:21
所以針對我的第一段提問內(nèi)容的回答，回復(fù)是需要在貸方做應(yīng)交稅費(fèi)？麻煩給個(gè)明確的回復(fù)，前面需要后面不需要已經(jīng)給人暈了
玲老師
2023 11/23 14:23
你好?以往年度的收入未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做未開票收入。
這個(gè)商品之前是含稅的， 這個(gè)分錄貸方有應(yīng)交稅費(fèi)?
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