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問題已解決
純軟件企業(yè)，利潤表中的研發(fā)費用一定要和研發(fā)臺賬及賬務一致嗎？因為我們是一套賬，有些沒有發(fā)票的也做了會計賬的，那么我們是不是不一定按照賬務上的研發(fā)費用去做臺賬或者或所得稅匯算清繳中研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)。因為么發(fā)票的肯定是要調(diào)減的嘛
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您好，沒有發(fā)票的部分就不要做研發(fā)費用了嘛，直接入管理費用，要體現(xiàn)這個部分的費用可以按部門核算的，這樣表和臺賬的研發(fā)費用一樣，容易通過
2023 11/23 18:55
84785028 
2023 11/23 18:59
研發(fā)臺賬金額1429288.22元，大于報稅用利潤表的研發(fā)費用：1427683.42元，大于金蝶軟件利潤表研發(fā)費用金額：142579.16元，序時賬里面的研發(fā)費用明細賬總金額是：1117867.67元。 老師這個怎么處理呢？
廖君老師 
2023 11/23 19:01
您好，調(diào)整呀，為啥報稅和金蝶的利潤表還不一樣，我都覺得咱公司賬亂，不要說人家審核老師啦
84785028
2023 11/23 19:01
現(xiàn)在是做那一塊的調(diào)整更快？因為財審公司只是讓我做原因說明。如果要調(diào)整的話，調(diào)那一塊是最快最便捷的？這個是2022年的賬務及稅審
84785028
2023 11/23 19:02
這個是前面的人做的，我才來10天，是今天加班查到了以上數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 11/23 19:07
哦哦，您要辛苦了，如果研發(fā)臺賬對，我們就改賬，臺賬改動比較麻煩，調(diào)賬快呀，哪個研發(fā)費用多了就調(diào)到相應管理費用
84785028
2023 11/23 19:13
我剛剛查了一下，所得稅匯算清繳報告難得去調(diào)了，就把金蝶賬務系統(tǒng)中研發(fā)費用調(diào)減，然后研發(fā)臺賬調(diào)減。就是明細賬有點麻煩，因為臺賬是根據(jù)明細賬來的，明細賬中的金蝶小于利潤表中累計的研發(fā)費用金額，我真不知道這個是怎么來的，按道理明細賬和累計的研發(fā)費用金額一致才對呀
廖君老師
2023 11/23 19:20
您好，這個賬調(diào)整要花好多時間的，就是亂了前任才走的，財務一般是穩(wěn)定的，做不下去了就換了，后接手的就是要辛苦好多月
84785028
2023 11/23 19:28
是呀，前面幾年都是亂的，老板還想說半年弄好，2021-2023年的，本來我想重新建賬的，但是老板意思要從2021年開始弄。就給我配了一個應屆畢業(yè)生。那我現(xiàn)在這個怎么辦呀才是最快的方法。
84785028
2023 11/23 19:29
目前我要解決的是2022年審計報告問題，審計的在問我要說明原因。
廖君老師
2023 11/23 19:30
您好，快不了的，我們調(diào)整都是查清了，知道哪里不對了才好調(diào)整的，要不調(diào)整了又是錯的，
84785028
2023 11/23 19:50
那還得去翻賬本呀，我剛剛就又進去系統(tǒng)看了一次，明細賬的研發(fā)費用和臺賬金額一致。但是呢和利潤表不一致，和匯算報告中的研發(fā)費用也不一致。現(xiàn)在是3個金額。研發(fā)臺賬和明細賬一致。但是和利潤表不一致，和匯報報告不一致
廖君老師
2023 11/23 19:57
您好，這個好，不動臺賬和明細賬了，調(diào)整報表，干脆調(diào)成跟匯繳一樣，也不用更正申報了
84785028
2023 11/23 20:52
查出來了，2022年9月份利潤表中的研發(fā)費用金額是：73251.03元，但是9月份的明細賬中研發(fā)費用的累計金額是：74855.83元，差額：1604.8元，剛好是利潤表中累計的研發(fā)費用和臺賬的研發(fā)費用的差額。直接調(diào)整利潤表中的研發(fā)費用嗎？這個怎么操作？
廖君老師
2023 11/23 20:54
您好，是的，調(diào)小研發(fā)費用，借：管理費用（正）? ?借：研發(fā)費用（負）
84785028
2023 11/23 21:11
那現(xiàn)在都2023年11月了，我還要去返賬嗎？返2022年12月的嗎？
廖君老師
2023 11/23 21:16
您好，要的，這個也快，反結賬 ，一個一個月來，原因找到才是最厲害的，體力勞動不怕
84785028
2023 11/23 21:20
我是每個月去看研發(fā)臺賬的合計數(shù)，然后對每個月利潤表中的數(shù)。對出來一算，剛好那個金額。至于匯算上的我看了下總金額和賬面只差1萬多
廖君老師
2023 11/23 21:27
您好有方法呀，一看就是個很有經(jīng)驗的財務人，我們就調(diào)賬，匯繳申報表不更正了，
84785028
2023 11/23 21:30
好的，我明天就這樣回復老板和審計公司。因為我本來就比較擅長亂賬，錯賬。無非就是花時間逐一核對。但是有時候也會爆炸?？此麄兓痉咒浂疾粫?，就很炸裂。哎，會計人呀。
廖君老師
2023 11/23 21:35
這正好是體現(xiàn)您價值的時候了，老板會對您更器重了
84785028
2023 11/23 21:36
哎，加工資才是硬道理哦?，F(xiàn)在市場上財務工作都不好干呀
廖君老師
2023 11/23 21:38
今年大環(huán)境不好，倒閉了好多公司，財務人太卷了，我公司的出納都是本科生
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