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汽車4s店鋪一級經(jīng)銷商我們公司甲的店鋪，現(xiàn)在老板又開了一家乙的店鋪，廠家政策就是新開店鋪給7折優(yōu)惠購買試駕車一臺，比如我們現(xiàn)在甲公司啟票價格12萬一臺車子，然后甲公司開了機動車發(fā)票給乙公司用來做試駕車的開出去發(fā)票7萬，兩家店鋪都是同一個老板，我們家公司開給乙公司這臺車7萬的機動車發(fā)票，但是乙方?jīng)]有付錢給甲公司，因為同一個老板，乙公司沒有打款給甲公司的這個賬面怎么做分錄，
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您好，沒有打款掛往來
借：應(yīng)收 7 貸：主營業(yè)務(wù)收入 7/1.13 銷項稅 7/1.13*13%
2023 11/25 23:15
84785031 
2023 11/25 23:23
一直掛著沒事嗎小天老師
84785031
2023 11/25 23:26
這種有廠家政策給予7折優(yōu)惠開票低開幾萬沒事吧，有優(yōu)惠政策，而且實際沒收到款，只是我們開給乙方發(fā)票做了銷項稅
84785031
2023 11/25 23:37
補充說明下，這個是不會打款過來的，
廖君老師 
2023 11/26 04:42
早上好，老板的2公司也不會只有這筆交易，往來余額一直在變動，不會是固定的么（就是固定的，2公司相互轉(zhuǎn)下款走個賬不就好了么）
2.廠家的優(yōu)惠政策我們有資料留存么，真實性存在
84785031
2023 11/26 08:15
每個月有投資款做到長期股權(quán)投資，但是之前這筆款沒收一直掛著應(yīng)收？
84785031
2023 11/26 08:23
應(yīng)該這么說，平時新公司幾乎所有銷售開票款都是進(jìn)我們這，只是殼在那銷售人在那其他都是我們代付包括工資也是，，收入都是進(jìn)這邊賬
廖君老師
2023 11/26 09:10
那 為啥不把這個款給付了呀，您說這些我都明白，我們賬面上可以做得好看點，
84785031
2023 11/26 09:13
那邊沒錢這個也是當(dāng)時那個財務(wù)做的我也理賬發(fā)現(xiàn)，這次稅務(wù)資料也有這臺車低價開票，就是沒有
廖君老師
2023 11/26 09:17
老板開很多公司都有這個情況，有些公司沒有收入來源，都是從一家公司來回轉(zhuǎn)款，但這個發(fā)票的往來款也要付，某次發(fā)工資轉(zhuǎn)款時就多轉(zhuǎn)一些
84785031
2023 11/26 09:21
是的這個我知道，就是這次椒21年在賬，所以我改怎么提供稅務(wù)局
廖君老師
2023 11/26 09:24
親，就是這個公司被查了么，查的是車購稅，跟這筆往來關(guān)系不大呀
84785031
2023 11/26 09:30
對的 ，但是分錄做了應(yīng)收款沒關(guān)系對吧 就這樣提供？到時候問起來款沒收嗎怎么解釋好了
廖君老師
2023 11/26 09:32
提供的應(yīng)收賬款這個分錄，稅務(wù)也看不出這個應(yīng)收賬款是現(xiàn)在還有余額吧
84785031
2023 11/26 09:35
對的 有余額，就是托的太久了 一般情況不會再讓提供明細(xì)賬之類吧，我這不涉及收入之類 ，而且上次電話說趕緊說個說明提供下資料然后就帶上公章之類補交 這是稽查員電話過來的，因為我現(xiàn)在生孩子產(chǎn)假 所以之前跟稽查老師打過招呼要照顧寶寶沒那么快快提供，所以我慢慢弄，他說理解理解說好的
廖君老師
2023 11/26 09:36
哦哦，這個專管員還挺善良的，不會深查，他沒讓提供的資料我們不要給他哈
84785031
2023 11/26 09:45
嗯嗯 之前那個車子漏水的那臺退客戶11200的價格這個我昨天去公司然后銷售弄了之前有過這案例的跟廠家的申請降價處理型號價格改動了下，這樣更真實 然后我們也弄了情況說明降價申請，這個錢現(xiàn)金出去發(fā)票提前開的低開 所以說不過去，稅務(wù)會想你們能提前預(yù)測到客戶多付的這筆款，所以到時候再解釋時候就說客戶本來買另一個型號打款這么多，然后我們有質(zhì)損車后面又提了下，客戶對便宜的車有考慮后面看了就想要這臺 所以后面退了差價
廖君老師
2023 11/26 09:48
這些資料準(zhǔn)備還挺充分的，把所有能問到的問題全考慮到了，我感覺這次沒有大問題的
84785031
2023 11/26 09:53
希望了沒問題。等這個弄好了 得謝謝小天老師助給了我很大幫助
廖君老師
2023 11/26 09:55
親愛的，我沒有幫上，只是聊天安慰您別急，都是您自己的辛苦
84785031
2023 11/26 09:57
話不是這么多，，有沒有幫助到我自己深知，真的謝謝小天老師，入學(xué)堂這么久第一次遇到這么好的老師，實屬是我的榮幸 難得的好老師，贊
廖君老師
2023 11/26 09:58
?親愛的，您太客氣了，祝寶寶健康成長！
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