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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師以前小規(guī)模開票出去沒有成本票弄的暫估，現(xiàn)在補(bǔ)了一些成本票回來怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沖以前的暫估憑證，再按發(fā)票金額做分錄，不過這都跨年了，摘要里不要寫得太詳細(xì)，就寫收到發(fā)票，模糊點(diǎn)
2023 11/26 11:15
84785002 
2023 11/26 11:18
沒有就是上個(gè)季度的
84785002
2023 11/26 11:18
這是以前做的
84785002
2023 11/26 11:19
這是到的票，麻煩老師幫寫下分錄
廖君老師 
2023 11/26 11:19
哦，嚇我一跳，以為以前年度的，那摘要正常寫，分錄還是一樣，
沖以前的暫估憑證，再按發(fā)票金額做分錄
84785002
2023 11/26 11:23
老師，求分錄，我不確定，新手上路
廖君老師
2023 11/26 11:28
您好，不好意思，上在2信息我跟您一起發(fā)的，現(xiàn)在才看到
前面那個(gè)分錄紅沖
借：庫(kù)存商品? 14892.63? 代：應(yīng)付賬款14892.63
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 14892.63? 貸：庫(kù)存商品? 14892.63
84785002
2023 11/26 11:30
老師，我要是找不到成本票還有什么辦法沒啊！稅務(wù)局查的嚴(yán)啊
廖君老師
2023 11/26 11:31
您好，沒有成本票納稅調(diào)增，現(xiàn)在被查太普遍了，都是抽的，5年基本要查到 一次
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