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問題已解決
老師老板要我接另一個公司的賬，老板買下來了，這家賬21年、22年我沒查看就看了23年的感覺做的好亂，23年不多，可不可以我把23年從做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以重做，但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。
2023 11/27 09:33
84784991 
2023 11/27 09:50
對方有的沒有原始憑證，就直接做賬，還有22年9月份都沒有憑證，不知道搞哪去了，前面會計說她接手就沒有21年和22年的財務(wù)報表，真的是暈
玲老師 
2023 11/27 09:55
我建議以前的賬你不要改改了呢，有問題就是你的責任了，你就接著往下做就行。
84784991
2023 11/27 09:59
好的，謝謝老師，那前面23年的有點錯的，能不能后面我開始做的時候，紅沖更正，比如沒計提，還有進項全放在待抵扣代認證里面，對方明明抵扣了，沒有做認證憑證把待認證待抵扣轉(zhuǎn)到認證里去
，
玲老師
2023 11/27 10:01
你好 可以后面可以更正錯的? 認證的記進項
84784991
2023 11/27 10:06
老師，對方把房租費、水電費全計在管理費用里，應(yīng)該是制造費用，還有也沒做攤銷，直接管理費用的行不行
玲老師
2023 11/27 10:09
你好 看用到哪的 要分攤的?
玲老師
2023 11/27 10:09
錯的可以更正的 的呢?
84784991
2023 11/27 10:13
老師是車間里用的一個月電費都是好幾萬對方一直做自管理費用的，我從13年1月起全調(diào)到制造費用里嗎？一次性調(diào)整可以嗎借制造費用-水電費貸：管理費用水電費
84784991
2023 11/27 10:13
還有房租都可以這么調(diào)嗎
玲老師
2023 11/27 10:14
那是跨年了，需要把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。
玲老師
2023 11/27 10:14
可以做一筆更正分錄，調(diào)整過來可以。
84784991
2023 11/27 10:17
老師要是跨年了，憑證應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 11/27 10:22
借制造費用，貸以前年度損益調(diào)整。
84784991
2023 11/27 10:25
老師只要做這一筆就可以了嗎？如果就只改23年的應(yīng)怎么做
玲老師
2023 11/27 10:27
你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對?
84784991
2023 11/27 10:32
老師那房租這個怎么調(diào)整，對方也做在管理費用里，也沒攤銷
玲老師
2023 11/27 10:32
調(diào)整的分錄咱前面不是寫了嗎？
84784991
2023 11/27 10:40
也是一樣的，是吧，不用單獨做攤銷調(diào)整吧
？
玲老師
2023 11/27 10:43
他攤銷的科目錯了，就直接做上面的更正分錄就行了，更正分錄已經(jīng)寫過了。
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