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實(shí)務(wù)
問題已解決
因上月有餐飲費(fèi)進(jìn)項(xiàng)我勾選了，次月申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那分錄該如何去做呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 11/27 16:48
84784973 
2023 11/27 16:51
那我上個(gè)月分錄就是沒有加稅分離，是不是次月就不需要做，還是說，上個(gè)月就必須價(jià)稅分錄次月分錄在轉(zhuǎn)出呢？
冉老師 
2023 11/27 16:51
那我上個(gè)月分錄就是沒有加稅分離，是不是次月就不需要做，
是的，沒有價(jià)稅分離的話，不用做
84784973
2023 11/27 16:53
但和我勾選明細(xì)對(duì)不上，也就是勾選√了，分錄沒做，可次月我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，都不是同一個(gè)月體現(xiàn)，不影響嗎
冉老師
2023 11/27 16:54
不影響的，這個(gè)業(yè)務(wù)是很正常的
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