問(wèn)題已解決

甲方開(kāi)的發(fā)票，因地址錯(cuò)誤換票了。月末時(shí)未作廢，我這邊把換票之前的發(fā)票認(rèn)證了，他那邊又把發(fā)票作廢了，這種情況應(yīng)該怎么呢~

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2018 02/28 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你不是說(shuō)月末沒(méi)有作廢嗎 跨月不是不能作廢了嗎
2018 02/28 15:52
84785020
2018 02/28 16:10
我在昨天勾選認(rèn)證的時(shí)候，那張應(yīng)該作廢的發(fā)票狀態(tài)是正常的，也認(rèn)證通過(guò)了。問(wèn)那邊他們是否作廢了發(fā)票，他們說(shuō)已經(jīng)作廢了，就是認(rèn)證通過(guò)了一張作廢的發(fā)票，剛把正確的發(fā)票也勾選認(rèn)證了 。需要對(duì)稅務(wù)那邊做什么說(shuō)明么，這應(yīng)該怎么處理呢。
宋生老師
2018 02/28 16:12
你在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。在附表二和主表里面
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