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我這個月電子專票，開錯了一張，跟對方說不抵扣，我下月開負數(shù)發(fā)票，這個月和下個月我怎么做賬？
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同學你好，本月開發(fā)票，要正常計入收入，下月開負數(shù)發(fā)票后，原分錄進行紅沖。
2023 11/28 11:30
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2023 11/28 11:32
那12月月，開一張負數(shù)的，在開一張正確的，不影響12月數(shù)是吧？
大侯老師 
2023 11/28 11:34
不影響12月的數(shù)據(jù)，開負數(shù)，沖紅原分錄，開正數(shù)，再做一筆正數(shù)分錄。
84784997
2023 11/28 11:40
那我報稅呢？我是一般人，每月都報增值稅，并繳稅，增值稅申報有什么影響嗎？
大侯老師
2023 11/28 11:42
本月開的票，要正常報稅，下月一正一負兩張發(fā)票沖抵，不用報稅。
84784997
2023 11/28 11:45
那發(fā)票接收方，收到我12月開的正確的發(fā)票，算做12月的進項稅抵扣是吧？
大侯老師
2023 11/28 11:49
是的，收到12月開的正確發(fā)票再抵扣進項稅
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