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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這個(gè)月電子專票,開(kāi)錯(cuò)了一張,跟對(duì)方說(shuō)不抵扣,我下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)月和下個(gè)月我怎么做賬?
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速問(wèn)速答大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,本月開(kāi)發(fā)票,要正常計(jì)入收入,下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票后,原分錄進(jìn)行紅沖。
2023 11/28 11:30
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2023 11/28 11:32
那12月月,開(kāi)一張負(fù)數(shù)的,在開(kāi)一張正確的,不影響12月數(shù)是吧?
大侯老師
2023 11/28 11:34
不影響12月的數(shù)據(jù),開(kāi)負(fù)數(shù),沖紅原分錄,開(kāi)正數(shù),再做一筆正數(shù)分錄。
84784997
2023 11/28 11:40
那我報(bào)稅呢?我是一般人,每月都報(bào)增值稅,并繳稅,增值稅申報(bào)有什么影響嗎?
大侯老師
2023 11/28 11:42
本月開(kāi)的票,要正常報(bào)稅,下月一正一負(fù)兩張發(fā)票沖抵,不用報(bào)稅。
84784997
2023 11/28 11:45
那發(fā)票接收方,收到我12月開(kāi)的正確的發(fā)票,算做12月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是吧?
大侯老師
2023 11/28 11:49
是的,收到12月開(kāi)的正確發(fā)票再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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