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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這個(gè)月電子專票，開(kāi)錯(cuò)了一張，跟對(duì)方說(shuō)不抵扣，我下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)月和下個(gè)月我怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，本月開(kāi)發(fā)票，要正常計(jì)入收入，下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票后，原分錄進(jìn)行紅沖。
2023 11/28 11:30
84784997 
2023 11/28 11:32
那12月月，開(kāi)一張負(fù)數(shù)的，在開(kāi)一張正確的，不影響12月數(shù)是吧？
大侯老師 
2023 11/28 11:34
不影響12月的數(shù)據(jù)，開(kāi)負(fù)數(shù)，沖紅原分錄，開(kāi)正數(shù)，再做一筆正數(shù)分錄。
84784997
2023 11/28 11:40
那我報(bào)稅呢？我是一般人，每月都報(bào)增值稅，并繳稅，增值稅申報(bào)有什么影響嗎？
大侯老師
2023 11/28 11:42
本月開(kāi)的票，要正常報(bào)稅，下月一正一負(fù)兩張發(fā)票沖抵，不用報(bào)稅。
84784997
2023 11/28 11:45
那發(fā)票接收方，收到我12月開(kāi)的正確的發(fā)票，算做12月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是吧？
大侯老師
2023 11/28 11:49
是的，收到12月開(kāi)的正確發(fā)票再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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