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問(wèn)題已解決
個(gè)稅申報(bào)勞務(wù)所得，用在企業(yè)每個(gè)月的工資表里去體現(xiàn)這個(gè)勞務(wù)所得和對(duì)應(yīng)的個(gè)稅金額嗎？
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你好，這個(gè)可以不用在工資表的?？梢詥为?dú)做。
2023 11/30 08:23
84784953 
2023 11/30 08:32
就正常記賬憑證記賬就行是嗎？不用單獨(dú)做工資表吧？比如讓個(gè)人去開(kāi)代開(kāi)發(fā)票，以那個(gè)為原始憑證做記賬憑證入賬就行吧？
郭老師 
2023 11/30 08:34
你好，這個(gè)需要對(duì)方給你們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的。
郭老師
2023 11/30 08:34
沒(méi)有發(fā)票，你可以正常做賬，就是不允許稅前扣除。
84784953
2023 11/30 08:36
代開(kāi)發(fā)票金額多少？比如勞務(wù)，所得850元，50塊錢(qián)乘以百分之二十十塊錢(qián)是稅額，各個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票是開(kāi)800還是810塊錢(qián)？
郭老師
2023 11/30 08:38
八百五除以1.01乘以1%增值稅
附加稅等于繳納的增值稅乘以7%/2
個(gè)稅等于850除以1.01-800）乘以20%。
84784953
2023 11/30 08:41
勞務(wù)所得個(gè)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅的，勞務(wù)所得減800是吧？
郭老師
2023 11/30 08:42
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784953
2023 11/30 08:44
還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)勞務(wù)所得沒(méi)有哦，發(fā)票可以正常做賬，稅前扣除。我想知道你們實(shí)際工作中在記賬憑證里體現(xiàn)這種需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)嗎？還是單獨(dú)在Excel表格里去統(tǒng)計(jì)呀？不在賬里體現(xiàn)呢？
郭老師
2023 11/30 08:45
喲，平時(shí)你可以自己?jiǎn)为?dú)記錄，然后匯算，請(qǐng)繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
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