問(wèn)題已解決

未收到發(fā)票，貨物已售出，如何確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，如何做賬？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 11:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你按說(shuō)你實(shí)際應(yīng)付的金額做成本就好。只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2023 11/30 11:06
84784961
2023 11/30 11:08
發(fā)票后期會(huì)補(bǔ)開(kāi)
84784961
2023 11/30 11:09
我也不知道應(yīng)該付的具體金額
宋生老師
2023 11/30 11:11
你好！如果不能確定金額，就先暫估
84784961
2023 11/30 11:13
那分錄怎么寫？
宋生老師
2023 11/30 11:15
你好！借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
84784961
2023 11/30 11:16
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
宋生老師
2023 11/30 11:19
你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品-暫估
84784961
2023 11/30 11:19
月末照常結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
84784961
2023 11/30 11:20
拿到票以后有差額，或多或少，怎么做分錄？
宋生老師
2023 11/30 11:20
你好！是的。 紅字沖減暫估的，然后按正確的重新做一次
84784961
2023 11/30 11:23
紅字沖第一筆分錄嗎？
宋生老師
2023 11/30 11:23
你好！是的。第一筆和結(jié)轉(zhuǎn)成本的都需要
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