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老師，請教一下，公司開出去的發(fā)票都是服務6%，在工程上用到的材料開到進項發(fā)票13%，用來抵扣后，分錄應該怎么做？
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你好，這些材料可以直接進入到你們的成本里面
2023 11/30 14:40
84784972 
2023 11/30 14:43
采購的時：借原材料進來嗎？還是直接借主營業(yè)務成本？
東老師 
2023 11/30 14:44
如果都是直接用的話就直接計入成本
84784972
2023 11/30 14:46
開6%的發(fā)票出去可以用13%的發(fā)票來進行抵扣的嗎？我問了幾個人有說可以有說不可以
東老師
2023 11/30 14:46
就抵扣稅額來說肯定是可以抵的呀，因為你這個6%也不是簡易計稅的
84784972
2023 11/30 14:47
不是簡易計稅，公司是一般納稅人
東老師
2023 11/30 14:48
那就沒問題呀，抵扣增值稅肯定是沒問題的
84784972
2023 11/30 15:00
拿這張發(fā)票為例 老師您看看
84784972
2023 11/30 15:01
就這樣做了咯，不需要把材料單獨成庫存商品 我的想法，不知道對不對
東老師
2023 11/30 15:02
對，我覺得這么做是沒問題的
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