問(wèn)題已解決

你好，老師，我公司做貿(mào)易的電子產(chǎn)品，客戶開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，所以我要做一些待認(rèn)證抵扣金額進(jìn)去，怎么做分錄呢，我的發(fā)票要不要付到憑證后面呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 15:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品 ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款等 需要附發(fā)票
2023 11/30 15:28
84784964
2023 11/30 15:29
那到時(shí)真的在電腦系統(tǒng)里面認(rèn)證這些發(fā)票就沒(méi)有原始發(fā)票訂在當(dāng)月里面了
家權(quán)老師
2023 11/30 15:30
都選認(rèn)證的時(shí)候自己弄個(gè)勾選認(rèn)證清單
84784964
2023 11/30 15:31
發(fā)票就沒(méi)有在后面了哦
84784964
2023 11/30 15:32
那我現(xiàn)在開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票有很多，是分批做到每個(gè)月還是怎么樣嗎，每個(gè)月坐一些，每個(gè)月坐一些對(duì)？
家權(quán)老師
2023 11/30 15:36
那個(gè)勾選抵扣未認(rèn)證的清單，就是附件了，寫明發(fā)票號(hào)，進(jìn)項(xiàng)稅額
84784964
2023 11/30 16:03
那要和我8月做的待認(rèn)證金額要一一對(duì)應(yīng)？比如我8月做了5.6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票待認(rèn)證抵扣金額，那11月我認(rèn)證的時(shí)候是不是要對(duì)應(yīng)這些發(fā)票金額呢
家權(quán)老師
2023 11/30 16:05
是的，就是那樣子的
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