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問(wèn)題已解決
收到的總工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做憑證
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返回的是不是單位的那一部分？
2023 11/30 16:20
84785044 
2023 11/30 16:25
這個(gè)不清楚，只是收到了四千多，不是每月都有，但是我們每個(gè)月都交一千八百多。但是另外一個(gè)公司都沒(méi)收到，同樣是解放區(qū)的
84785044
2023 11/30 16:26
收到的摘要只是寫(xiě)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)。另外一個(gè)公司收到過(guò)，摘要寫(xiě)的是工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還
84785044
2023 11/30 16:26
那我應(yīng)該怎么做憑證
玲老師 
2023 11/30 16:29
是這樣情況，單位要是有工會(huì)的，有單位部分的工會(huì)返還這個(gè)就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
后就用于單位的工會(huì)活動(dòng)支出就行。
84785044
2023 11/30 16:35
我們是子公司，子公司沒(méi)有工會(huì)，母公司有，發(fā)福利也是子公司將錢(qián)從基本戶轉(zhuǎn)到母公司工會(huì)賬戶，然后由母公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)
84785044
2023 11/30 16:36
還有公司收到的失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼應(yīng)該怎么做憑證
玲老師
2023 11/30 16:40
工會(huì)那筆分錄還有疑問(wèn)嗎？就是返還那一筆。
84785044
2023 11/30 17:06
就是老師說(shuō)的分錄，根據(jù)我們公司情況，還能怎么做
玲老師
2023 11/30 17:10
然后后面工會(huì)活動(dòng)有支出的時(shí)候，就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785044
2023 11/30 17:16
能不能直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，要不然會(huì)是一直掛賬啊
玲老師
2023 11/30 17:18
進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入，那咱要交所得稅了不合適。
然后這個(gè)可以掛著，等后面花他的時(shí)候往來(lái)科目就沖平了。
玲老師
2023 11/30 17:19
支出的時(shí)候
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
84785044
2023 11/30 17:25
我們公司一直是虧損狀態(tài)，這個(gè)幾千塊錢(qián)也達(dá)不到交所得稅標(biāo)準(zhǔn)，如果我計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入也不錯(cuò)吧？
玲老師
2023 11/30 17:31
單位部分退回正規(guī)處理是掛往來(lái)
如果是政策減免退回來(lái)的全額退回來(lái)那個(gè)記到營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是正確的。
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