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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)可以留到下個(gè)月或者以后月份再抵扣嗎
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可以的，這個(gè)現(xiàn)在底褲沒(méi)有時(shí)間限制。
2023 12/01 16:00
84784996 
2023 12/01 16:02
那如果本月有銷(xiāo)項(xiàng)，已經(jīng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了留著了。是不是按銷(xiāo)項(xiàng)交稅？如果下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)只能留著以后有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再抵扣？就不能說(shuō)下個(gè)月退回稅？
郭老師 
2023 12/01 16:03
對(duì)的，是的，留著以后抵扣。
84784996
2023 12/01 16:06
那如果本月進(jìn)項(xiàng)稅有稅額1萬(wàn)一張+5千一張。銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn)的稅額，我是不是只要勾選進(jìn)銷(xiāo)那張1萬(wàn)的，不要1.5萬(wàn)全部勾選，留著5千進(jìn)項(xiàng)下月用？如果我1.5萬(wàn)全部抵扣了，下個(gè)月產(chǎn)生3千的銷(xiāo)項(xiàng)稅，是不是3千就要全額交？因?yàn)橄略聸](méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵？
郭老師
2023 12/01 16:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2023 12/01 16:09
現(xiàn)在開(kāi)票是全電發(fā)票在電子稅務(wù)局開(kāi)。是不是勾選認(rèn)證申報(bào)的全部都在電子稅務(wù)局弄？不用打開(kāi)其他軟件之類(lèi)的？
郭老師
2023 12/01 16:09
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784996
2023 12/01 16:11
電子稅務(wù)局上顯示的發(fā)票都可以勾選抵扣嗎？還是要選擇什么勾選不抵扣等不同選項(xiàng)？這些不同的選項(xiàng)是什么情況下才點(diǎn)擊的？
郭老師
2023 12/01 16:15
你需要自己判斷一下允不允許抵扣免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，不允許抵扣福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
84784996
2023 12/01 16:16
如果是計(jì)算抵扣的，要勾選認(rèn)證嗎？如果不能抵扣的福利費(fèi)那些發(fā)票，是不是當(dāng)沒(méi)看到，還是選擇什么選項(xiàng)讓它不再顯示？
郭老師
2023 12/01 16:17
好，不需要的，旅客服務(wù)的不需要。
84784996
2023 12/01 16:18
旅客服務(wù)那些不需要的勾選認(rèn)證，那是留著不管？還是點(diǎn)擊認(rèn)證不抵扣之類(lèi)的？
郭老師
2023 12/01 16:19
你好，自己計(jì)算題扣填寫(xiě)附表二
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