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額外收的有些現(xiàn)金出去有的收的時候直接待辦人員拿出去分了，這個科目做到其他應付款現(xiàn)金代付的吧？實際有的沒有收到都是代付給辦理人然后他們對分了，去年虧沒有所得稅？？？問的三個問號 其次問如果未計入這個指的未計入哪塊？然后調整所得稅納稅申報表，就這樣了

1.代辦上牌費（實際是待辦人員拿了）是計? 其他應付款 -現(xiàn)金代付 2.我們現(xiàn)在補這個代辦費的增值稅，沒有收到也只能補在賬上了 3.要繳納所得稅的，收入9720/1.06，要更正申報2022年所得稅匯繳申報表 A105000表第11行，賬載9720/1.06，稅收0，就調增了 4.1118.23這個增值稅我咋算不出來呀，代辦是服務費，我認為增值稅稅率是6%，不是13%

他說視同銷售應該13個點的，我就安13計算的

這個意味著快結束了吧老師

哦哦，那就按13%，補完稅就結束啦，我也好開心

入眠虧損2萬這點上去調整后還是虧損不會補所得稅對吧！那天他問我有沒有虧損如果盈利就麻煩還得

不用補的，加上這幾千元也不會盈利，馬上就要結束了，開心開心

好的這個提交后面補完一般還會再繼續(xù)查嗎老師

不會的，完交這事件就結束了

嗯嗯，好的，下午在忙寶寶沒及時回復，不好意思小天老師，他最后問的如果未計入應調整所得稅申報這段話這啥意思我怎么回答說明這段合適，

親愛的晚上好，看您說的，您忙就不用回復的。 這個說的是這個9720/1.13在2022年賬上沒有體現(xiàn)這個收入的話，要更正申報所得稅匯繳申報表，就是?A105000表第11行，賬載9720/1.13，稅收0，就調增了。 去大廳交稅時把2022年12月增值稅申報表，2022年所得稅匯繳申報表一起打印出來，帶上公章，補繳稅后把稅單要給稽查老師的，我們自己拍照打印作為附件

好的小天老師，就是賬沒有體現(xiàn)出來收入，就到時候大廳兩個報表更正填寫然后交稅就行對吧

那我回復稅務老師最后那段話就是為繳納所得稅且未計入營業(yè)外收入還是其他收入合適，我按13個點補是不是說明回答他未計入其他業(yè)務收入應調整22年所得稅匯算清繳表這樣回答還是怎么回答更合適點

是的呢，不用寫具體科目，現(xiàn)在賬上只會出現(xiàn)? 以前年度損益調整（沒有收入科目），就回復稽查老師，我們更正申報22年所得稅匯繳申報表，進行納稅調增

就這樣在他回復的這段話上面這樣編輯這么發(fā)過去就行。

嗯嗯，可以可以的，他收到后讓我們去大廳補稅就完成啦

好的我就怕再查，第一次遇到這種，緊張

放心，這個事就這么解決了，運氣太好了，是寶寶給您帶來的好運

希望吧，總而言之多虧小天老師的輔導真的謝謝老師，遇到小天老師是我太辛運了，貴人你們都是，也希望小天老師以后工作上步步升高踏平所有困難，嘻嘻

謝謝親愛的朋友，感恩遇到這么好的您