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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，季度所得稅申報(bào)表中營業(yè)外收入填到哪里呢？小規(guī)模
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您好，這個(gè)營業(yè)外收入不需要填寫發(fā)
2023 12/05 06:27
84785037 
2023 12/05 06:32
東老師你好，我就是昨天問你的那個(gè)，6月份收了個(gè)22萬，沒有確認(rèn)收入，準(zhǔn)備年底一次確認(rèn)，又不想交企業(yè)所得稅的人，最后說是每月確認(rèn)點(diǎn)，分多個(gè)月確認(rèn)收入的人，這個(gè)收入就是營業(yè)外收入，那季報(bào)上不用填寫的話，我什么時(shí)候確認(rèn)這個(gè)收入呢？怎么確認(rèn)呢？怎么交所得稅？
東老師 
2023 12/05 06:33
哦，這個(gè)營業(yè)外收入最后會體現(xiàn)到利潤總額里面，你把利潤總額填到申報(bào)表利潤總額就行了。
84785037
2023 12/05 06:36
老師，有報(bào)表圖嗎？是填到那一行呢？那季報(bào)要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎？
東老師
2023 12/05 06:37
所得稅申報(bào)的時(shí)候有收入 成本和利潤總額的
84785037
2023 12/05 06:39
那就是季報(bào)的時(shí)候需要填寫這個(gè)營業(yè)外收入嗎？
東老師
2023 12/05 06:39
不需要，因?yàn)闋I業(yè)外收入做賬的時(shí)候最后歸總到利潤總額了
84785037
2023 12/05 06:43
老師，那像我這種情況，本月可以一次性確認(rèn)22萬的收入嗎？需要預(yù)交所得稅嗎？
東老師
2023 12/05 06:44
對，賬上盈利了就得預(yù)繳企業(yè)所得稅
84785037
2023 12/05 06:49
老師，有樣表嗎？可以說下具體怎么填嗎？這個(gè)收入怎么體現(xiàn)在報(bào)表里，我還是沒有明白，填了22萬，季度是盈利的，全年是虧損的，還要預(yù)交嗎？
東老師
2023 12/05 06:53
表揚(yáng)，我上班發(fā)給您看看吧，要是虧就不需要交稅
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