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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師有一筆房租之前貸方寫(xiě)的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的，現(xiàn)在我需要把之前的沖銷(xiāo)掉，然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄，沖銷(xiāo)分錄怎么做？之前是借管理費(fèi)用，房租，貸方，其他應(yīng)付款，備用金，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1.先將之前的房租分錄反向沖銷(xiāo)：借：其他應(yīng)付款-備用金（金額為原來(lái)借方的金額）貸：管理費(fèi)用-房租（金額為原來(lái)貸方的金額）
2.然后，重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄：借：管理費(fèi)用-房租（正確的金額）貸：銀行存款（正確的金額）
2023 12/05 09:33
84784957 
2023 12/05 09:43
我把原來(lái)的分錄沖成負(fù)數(shù)了
樸老師 
2023 12/05 09:43
這個(gè)不可能呀
你不能多沖
84784957
2023 12/05 09:45
我原來(lái)的分錄帶的是備用金我都是借方負(fù)數(shù)，貸方也改成負(fù)數(shù)之后就是紅沖掉了，然后我又做的正確分錄，因?yàn)樗?月的，為了這兩張?jiān)诓?，太麻煩了所以我就這樣逢沖之后再重新做的一筆正確的分錄
84784957
2023 12/05 09:46
8月的憑證都裝訂掉了，也不能反結(jié)賬了
樸老師
2023 12/05 09:55
你這個(gè)月也可以調(diào)整呀
84784957
2023 12/05 09:57
所以我就是這樣調(diào)整的
把之前的分錄全部負(fù)數(shù)，最后做正確的，沒(méi)問(wèn)題吧？
樸老師
2023 12/05 09:59
嗯
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的哦
是正確的
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