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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，期末余額為0嗎
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您好，是的，轉(zhuǎn)出來后就是0了
2023 12/05 10:33
84785026 
2023 12/05 10:48
每個月我也做分錄 借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅 繳納的時候：借：應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款； 為什么應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅期末月不是0呢
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劉艷紅老師 
2023 12/05 10:49
你是不是沒有轉(zhuǎn)完哦
84785026
2023 12/05 10:55
幫我檢查一下哪里的問題呢
劉艷紅老師
2023 12/05 10:59
你要用銷項減去進項的余額做轉(zhuǎn)出，
劉艷紅老師
2023 12/05 10:59
這個有余額是不是你沒有交的，到下個月交了就平了吧
84785026
2023 12/05 11:00
這個結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)賬那里，系統(tǒng)默認的，還需要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2023 12/05 11:01
這個結(jié)賬的數(shù)據(jù)，你可以算下，是不是銷項減進項的金額
84785026
2023 12/05 11:05
以前每個月加轉(zhuǎn)的時候是銷項減進項的稅額，轉(zhuǎn)到未交增值稅中，下月繳納的時候沖平未交增值稅，這個月發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是銷項減進項了
劉艷紅老師
2023 12/05 11:11
那就是這里出問題了，所以不是平的
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