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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們今年9月份有張負(fù)數(shù)發(fā)票在11月被撤消了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上更改不了報(bào)表，需要去現(xiàn)場(chǎng)處理，這里涉及到要更正9、10月的報(bào)表，難不難，我在想要不要給代理記賬去處理下?；蛘呶易约喝ツ軐W(xué)到東西嗎？目前這家公司的賬是代理記賬在做的
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這個(gè)不難處理的，帶著申報(bào)表，公章。
2023 12/05 11:12
84784956 
2023 12/05 11:14
需要人工在現(xiàn)場(chǎng)填報(bào)表嗎？這塊是代理記賬處理的，到時(shí)還得問(wèn)他們數(shù)據(jù)？
郭老師 
2023 12/05 11:15
提前填好了帶過(guò)去也可以啊。
郭老師
2023 12/05 11:16
對(duì)的是的，需要那邊給你提供數(shù)據(jù)。
84784956
2023 12/05 11:17
下載9-10月的增值稅報(bào)表 填好對(duì)嗎？
84784956
2023 12/05 11:19
對(duì)于我個(gè)人有學(xué)習(xí)提升的地方嗎？我在想要不要幫公司省這筆錢(qián)，代賬說(shuō)要800委托費(fèi)，不過(guò)我請(qǐng)他們幫忙弄呢，還得走付款申請(qǐng)，跟老板說(shuō)明情況。汗
郭老師
2023 12/05 11:20
對(duì)的，是的，是這么做的，
你會(huì)填寫(xiě)嗎？
你會(huì)填寫(xiě)自己填寫(xiě)
84784956
2023 12/05 11:28
在哪里可以下載這個(gè)表呢，我們是一般納稅人，也屬于生活服務(wù)，是不是增值稅申報(bào)表里的都要改？還涉及到加計(jì)抵減“？
郭老師
2023 12/05 11:30
電子稅務(wù)局，我要查詢續(xù)費(fèi)申報(bào)及繳納里面有歷史申報(bào)查詢及打印在這里面下載
84784956
2023 12/05 11:34
老師，你現(xiàn)在想遠(yuǎn)程辦試試看，另外要我們上傳填好的表格，這些空白表格也是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上下載對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/05 11:35
你把你填寫(xiě)的截圖過(guò)來(lái)不就可以啦，說(shuō)一下具體的業(yè)務(wù)。
84784956
2023 12/05 11:45
我們是銷售方，購(gòu)買方當(dāng)時(shí)有退貨，所以對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表，我們開(kāi)了13930元的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方，但因?yàn)楦沐e(cuò)把這張負(fù)數(shù)發(fā)票拿去稅局撤消了，對(duì)方也已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，稅局給我們回復(fù)是，我們自己更正報(bào)表后，刷新稅盤(pán)后由銷方自行開(kāi)出這份負(fù)數(shù)發(fā)票，就不涉及買方更正報(bào)表了，不需要他們操作什么。
郭老師
2023 12/05 11:47
對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有這個(gè)發(fā)票。
84784956
2023 12/05 12:00
認(rèn)證了，并且做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 12/05 12:04
對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，然后你們單位自己開(kāi)紅字發(fā)票。
84784956
2023 12/05 12:06
對(duì)，相當(dāng)于重新走一遍流程，但這次可以不需要對(duì)方改報(bào)表了，只要我們銷售方自己更正，老師，我是需要填這些表格嗎？需要需要全部自己手工填一遍？把之前的13930加上？因?yàn)橹伴_(kāi)了負(fù)數(shù)嘛，現(xiàn)在相當(dāng)于要體現(xiàn)出來(lái)這13930元對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/05 12:07
你好，你重新開(kāi)負(fù)數(shù)13930的發(fā)票
附表一里面填寫(xiě)這個(gè)是貨物的嗎？如果是的話其他的發(fā)來(lái)保存就可以
84784956
2023 12/05 12:10
是服務(wù)費(fèi)，我們不涉及貨物的稅率發(fā)票
郭老師
2023 12/05 12:11
你好，附表一附表三主表
附表一，在服務(wù)一欄里面填寫(xiě)，
然后附表三，
你看一下是哪一個(gè)稅率的
第一列加稅合計(jì)填寫(xiě)
主表在第一行填寫(xiě)不含稅
84784956
2023 12/05 12:13
9月和10月的都要改對(duì)吧？
郭老師
2023 12/05 12:13
是的，對(duì)的，是這么做的。
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