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問題已解決
老師，庫存賬，兩年前就做錯了，怎么辦啊，一直是錯的
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好，咱可以做更正處理。
2023 12/05 11:10
84784958 
2023 12/05 11:13
就是，我把全部的發(fā)票入庫了，但是外帳每次就抵幾張，年底了，還有好多已經(jīng)入庫的沒有抵扣完，外帳沒有體現(xiàn)，如果外帳體現(xiàn)就會形成好多進項留底。我現(xiàn)在該怎么做，減出來沒有抵扣的又是負庫存。我現(xiàn)在該怎么操作？
玲老師 
2023 12/05 11:15
沒有抵扣完進項可以留底的，如果沒認證記錄，待認證進項就行了。
玲老師
2023 12/05 11:15
進項稅額和庫存這個沒有關(guān)系，它是單獨一個科嗎？
玲老師
2023 12/05 11:15
進項稅額或者是待認證進項稅額，它是單獨的科目。
84784958
2023 12/05 11:19
我的意思是，發(fā)票全部入庫了，成本就是平均成本，但是外帳又沒有把全部的發(fā)票做進去，意思就是會有一部分入庫的沒有發(fā)票，但是按平均成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那這部分沒有發(fā)票的庫存是不是要做成本調(diào)整，稅前調(diào)減??？如果明年我再補上這個發(fā)票，好像從兩年來看，成本一樣，利潤一樣，這樣不調(diào)整行不行？
84784958
2023 12/05 11:19
有啥風(fēng)險？
玲老師
2023 12/05 11:20
那它就屬于賬務(wù)處理不全，核算不準確，需要調(diào)整為正確的。
84784958
2023 12/05 11:21
如果現(xiàn)在調(diào)整可以把全部進項發(fā)票也做賬，但是就會形成大量的進項留底？
玲老師
2023 12/05 11:24
可以的，可以這樣處理，可以的。
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