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老師，你好，我們公司員工離職時支付工資了，但是在下月個稅申報時產(chǎn)生了個稅，我們這個要怎么做賬，
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您好，這個的話，是你們要承擔(dān)這個嗎
2023 12/05 15:29
84785036 
2023 12/05 15:34
是的，但是這個賬做不平
小鎖老師 
2023 12/05 15:35
可以做營業(yè)外支出的這個的
84785036
2023 12/05 15:45
老師，你幫忙看一下
小鎖老師
2023 12/05 15:45
你社保那些不支付了嗎？
84785036
2023 12/05 15:51
對方離職時社保沒申報
84785036
2023 12/05 16:09
老師，看的到嗎
小鎖老師
2023 12/05 16:19
看得到的，這部分，等于說，是全部給對方了，然后社保，成公司承擔(dān)了
84785036
2023 12/05 16:26
對，所以這個要怎么處理
小鎖老師
2023 12/05 16:27
建議，你們那個其他應(yīng)收款，不平的地方，轉(zhuǎn)營業(yè)外
84785036
2023 12/05 16:28
這個要怎么寫分錄
小鎖老師
2023 12/05 16:41
這個你們是不是最后查了14553.52這個數(shù)據(jù)？
84785036
2023 12/05 16:49
老師，我就這樣寫的
小鎖老師
2023 12/05 16:51
你現(xiàn)在這個還不平啊，我算了一下還是有14553.52這個差額我看
84785036
2023 12/05 16:53
老師，現(xiàn)在這個是平的
84785036
2023 12/05 16:54
老師，上個月其他應(yīng)收款社保（個人），這塊已經(jīng)平帳了，現(xiàn)在我這么做又多出一比其他應(yīng)收款，這個要怎么平
小鎖老師
2023 12/05 16:55
182327.56-3842.8-820-3551.61-95334.46-88754=-9975.31? ?你看，你這個應(yīng)該沒有平我看
84785036
2023 12/05 17:11
老師，你看一下這三張
小鎖老師
2023 12/05 17:16
我看到了，那你就把這個其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外吧，我看到了
84785036
2023 12/05 18:57
老師，這個要怎么轉(zhuǎn)
小鎖老師
2023 12/05 19:58
借其他應(yīng)付款帶營業(yè)外收入，這樣的
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