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B公司為增值稅一般納稅人，2022年9月銷售高檔化妝品一批，不含增值稅價(jià)格為40 000元，收取包裝物押金2 260元，產(chǎn)品成本為30 000元，包裝物成本為1 600元。該批高檔化妝品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收訖。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求：（單位：元） （1）對(duì)B公司銷售高檔化妝品及計(jì)提消費(fèi)稅進(jìn)行賬務(wù)處理。 （2）若購(gòu)買方逾期未退還包裝物，B公司沒(méi)收包裝物押金，對(duì)B公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 21:59
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您好，B公司的話，消費(fèi)稅 40000*15%=6000? ?借 稅金及附加6000? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅6000? ?第二個(gè)的話是視同銷售 2260/1.13*15%=300? 這樣的
2023 12/05 22:01
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