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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到個(gè)人轉(zhuǎn)公司錢，是這樣做分錄嘛借銀行存款貸其他應(yīng)收款，
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你好，這個(gè)具體的是啥業(yè)務(wù)的？
2023 12/06 10:13
84784993 
2023 12/06 10:23
就是這個(gè)月公司幫員工個(gè)人全額繳納社保，但是員工自己承擔(dān)全額費(fèi)用
郭老師 
2023 12/06 10:24
你好，他沒(méi)有工資**的嗎？
84784993
2023 12/06 10:24
這個(gè)月不發(fā)工資了
84784993
2023 12/06 10:25
是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀
郭老師
2023 12/06 10:26
之前往來(lái)掛的哪個(gè)科目還是用哪個(gè)科目就可以的，同一個(gè)客戶就是用一個(gè)往來(lái)，你之前給他扣社保的時(shí)候哪個(gè)科目。
84784993
2023 12/06 10:26
是其他應(yīng)收
84784993
2023 12/06 10:26
就是這個(gè)月他辭職了
84784993
2023 12/06 10:27
但是沒(méi)有工資
84784993
2023 12/06 10:27
不計(jì)入管理費(fèi)用和社保費(fèi)行嘛
郭老師
2023 12/06 10:27
你好，那就是其他應(yīng)收款。
84784993
2023 12/06 10:30
為什么不是用其他應(yīng)付款呀，完整的分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 12/06 10:31
你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目，借銀行貸其他應(yīng)收款，支付的時(shí)候做相反的。
84784993
2023 12/06 10:33
就是之前繳納社保的時(shí)候代收各員工是用的都是其他應(yīng)收
84784993
2023 12/06 10:34
但是這個(gè)月代繳不是給所有員工，就其中2個(gè)人
郭老師
2023 12/06 10:35
好，上面寫了，你看一下的。
84784993
2023 12/06 10:35
就是這樣可以使用其他應(yīng)付款嘛
84784993
2023 12/06 10:36
收到錢借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，
支付社保，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師
2023 12/06 10:36
可以的，這個(gè)你自己決定就行。
84784993
2023 12/06 10:38
好的，就是都可以是吧，賬平了就行
郭老師
2023 12/06 10:39
啊，對(duì)的，是這么做的。
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