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問(wèn)題已解決
我公司2023年7月之前未交過(guò)增值稅，稅款繳納期初未繳納-7139（不追究如何形成）。 2023年8月開(kāi)始繳納稅費(fèi)，8月實(shí)繳5426.06，然后期末未繳稅額-1712.94（-7139減5426.06）。 一直到11月都在繳納稅費(fèi)，期末未繳稅額就一直在變（上期期末未繳稅額減本期應(yīng)繳稅額），這個(gè)是正常的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，說(shuō)明期初多交的7139增值稅沒(méi)有抵扣。需要倒回去查一下看看多交的這部分形成原因。當(dāng)前月份稅款的繳納是正確的。
2023 12/06 16:14
84785041 
2023 12/06 16:17
這個(gè)地方欄中不應(yīng)該都是0嗎，為什么會(huì)有金額
kobe老師 
2023 12/06 16:25
就是因?yàn)槠诔踹@個(gè)數(shù)沒(méi)有抵扣，至于沒(méi)有抵扣的原因得返回去發(fā)生的當(dāng)月具體看
84785041
2023 12/06 16:28
那負(fù)數(shù)表示我多繳的，可是我每個(gè)月稅費(fèi)算出來(lái)是多少繳的就是多少，也沒(méi)有用這個(gè)金額抵扣啊
kobe老師
2023 12/06 16:35
對(duì)的，就是因?yàn)闆](méi)用，所以才要去找發(fā)生這筆多交稅款時(shí)候的申報(bào)情況，找到原因才能處理
84785041
2023 12/06 16:42
這兩個(gè)月產(chǎn)生的
kobe老師
2023 12/06 16:59
您好，這個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
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