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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，想跟您請教下收房租做賬的事，我們按季度報稅，之前說的半年收一次房租，比如下半年一次性收了，在3季度確認(rèn)一半收入，按全額報增值稅，現(xiàn)在4季度，再確認(rèn)另一半收入，對吧？那我4季度都確認(rèn)這另一半收入了，填增值稅單子，收入里面含著這另一半收入，系統(tǒng)自動就算增值稅了呀，這種怎么解決呢？
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您好，3季度全額報增值稅時收入也全報了呀，4季度不用再申報收入了，只是我們會計上收入是分2個季度，報稅是一起報了
2023 12/06 19:49
84784952 
2023 12/06 20:41
老師，3季度做賬是做的預(yù)收4季度的，3季度收入報了收入的一半
廖君老師 
2023 12/06 20:48
您好，不可能呀，收入只申報一半，這個增值稅是申報不了全額的呀，收入和增值稅不匹配是保存申報不了的呀
84784952
2023 12/07 11:20
那我3幾度申報搞錯了，我們3季度沒達(dá)到上稅標(biāo)準(zhǔn)，3季度沒繳增值稅，我就不知道4季度怎么報了，3季度報了房租收入的一半，總收入沒達(dá)到上稅標(biāo)準(zhǔn)，增值稅就是0，我以為您之前說的增值稅一次性報，是收入報一半，增值稅報全部
廖君老師
2023 12/07 11:22
您好，收入和增值稅是匹配的，那我們3季度沒有報錯，4季度再申報一半就可以了
84784952
2023 12/07 11:31
我查了3季度報稅時填的是房租的總收入，只是做賬做了一半在3季度，這樣我4季度報稅，另一半收入就不用報進(jìn)去了對吧？
廖君老師
2023 12/07 11:32
您好，對對，4季度不申報了，年度申報增值稅收入和賬上一樣就可以
84784952
2023 12/07 11:43
好呢好呢，我生怕搞錯了得更正申報，很麻煩，那就是以后預(yù)收房租的，在收款當(dāng)月/季報稅時，就把所有收入和增值稅一起報，做賬就做當(dāng)月/季收入就行（一半），對嗎
廖君老師
2023 12/07 11:44
您好，是的是的，就是這么操作的哦，注意我們不要跨年哈
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