問(wèn)題已解決

應(yīng)付和預(yù)付記重了，怎么調(diào)整

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 12:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)具體是怎么錯(cuò)誤的
2023 12/07 12:49
84784985
2023 12/07 12:52
應(yīng)付賬款有一筆和預(yù)付賬款有一筆記重了，導(dǎo)致兩個(gè)賬戶(hù)一直掛著賬，怎么調(diào)整。
東老師
2023 12/07 12:53
我的理解是先計(jì)入預(yù)付賬款了，本來(lái)應(yīng)該沖銷(xiāo)預(yù)付賬款，卻記入應(yīng)付賬款了對(duì)嗎
84784985
2023 12/07 12:54
是這么回事
東老師
2023 12/07 12:55
那這么做賬貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款就行了
84784985
2023 12/07 12:58
但是現(xiàn)在憑證里是-355030.2，不應(yīng)該是0嗎
東老師
2023 12/07 13:00
應(yīng)付賬款是貸方負(fù)數(shù)
84784985
2023 12/07 13:01
這不一樣嗎，放在借方跟放在貸方負(fù)數(shù)結(jié)果應(yīng)該一樣啊，我剛才改了一下，但是應(yīng)付余額還是-355030.2
東老師
2023 12/07 13:03
我不知道您是什么軟件但是要是確實(shí)是我上面說(shuō)的這個(gè)錯(cuò)誤就是這么做賬的
84784985
2023 12/07 13:04
你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的快帳啊，應(yīng)付余額在貸方，憑證做到貸方負(fù)數(shù)，不應(yīng)該是0嗎？
東老師
2023 12/07 13:08
對(duì)，應(yīng)該是零的，您看看您查詢(xún)明細(xì)賬的時(shí)候，是不是得選擇比如說(shuō)未包含未記賬憑證這些？
東老師
2023 12/07 13:08
正常來(lái)說(shuō)一正一負(fù)不就是沒(méi)了嗎
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