問(wèn)題已解決

老師，帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，期末認(rèn)證抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)怎么做，謝謝

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 12/07 15:21
84785044
2023 12/07 15:24
老師，那抵扣成功了，是借未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:24
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
84785044
2023 12/07 15:25
就是做了進(jìn)項(xiàng)稅額，留底了，謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:26
你好，留抵的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785044
2023 12/07 15:36
好的，謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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