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你好老師，我們公司是做出口的，出口收入是免稅的，那報增值稅的時候這個免稅收入的金額要填在哪個表里面啊
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對于出口收入免稅的情況，在申報增值稅時，需要將免稅收入填入增值稅納稅申報表中的免稅貨物及勞務銷售額欄目中。
需要注意的是，不同的免稅項目需要填寫在不同的欄目中，因此需要根據(jù)具體的免稅政策規(guī)定來填寫相應的欄目。此外，還需要注意以下事項：
1.確認免稅收入是否符合相關政策要求：在享受免稅政策時，需要滿足相關政策的要求，例如出口貨物必須符合規(guī)定的范圍、時間等條件，否則可能會被視為違規(guī)操作。
2.正確計算免稅收入金額：在填寫免稅貨物及勞務銷售額欄目時，需要正確計算免稅收入金額，以免出現(xiàn)誤差。
3.保留相關證明材料：在享受免稅政策時，需要保留相關證明材料，例如出口合同、發(fā)票、物流單據(jù)等，以備查驗。
2023 12/07 15:38
84785009 
2023 12/07 15:46
我想問的是，我申報增值稅的時候，這個金額要填在哪個部位，是免抵退稅那欄，還是免稅那欄
樸老師 
2023 12/07 15:53
將出口免稅業(yè)務的免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第18欄。
84785009
2023 12/07 16:00
你好，就是每個月申報增值稅要填好幾個表，這幾個表每一欄都怎么填，你這邊可以發(fā)我一下明細教程嗎，
樸老師
2023 12/07 16:05
出口銷售額應應區(qū)分銷售貨物及加工修理修配勞務和銷售服務分別填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》第18行“貨物及加工修理修配勞務”和19行“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報明細表》。購進貨物（服務）取得的增值稅專用發(fā)票應填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”。
84785009
2023 12/07 16:10
將出口免稅業(yè)務的免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第18欄，還有一個表就是增值稅減免稅申報明細表，這個表我是不是也要填啊，就免稅那里
樸老師
2023 12/07 16:14
這個需要的
是的，您需要在《增值稅減免稅申報明細表》中填寫出口免稅的相關信息。
對于出口免稅業(yè)務，您不僅需要將免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》的第18欄，還應該在《增值稅減免稅申報明細表》的“出口免稅”欄中進行相應的填寫。
這是因為出口免稅是一種減稅方式，它減少了企業(yè)的稅負，但并不影響企業(yè)申報增值稅。外貿企業(yè)不需要在《增值稅減免申報明細表》的第八欄“出口免稅”中進行填寫，因為該欄是針對出口商品實施的免稅政策，而外貿企業(yè)并不涉及此項政策。
84785009
2023 12/07 16:19
你說的外貿企業(yè)不需要在《增值稅減免申報明細表》的第八欄“出口免稅”中進行填寫，因為該欄是針對出口商品實施的免稅政策，而外貿企業(yè)并不涉及此項政策。但是出口公司不就是屬于外貿企業(yè)嗎，那如果這樣說我們公司還不需要填呢，這個我沒太明白呢
樸老師
2023 12/07 16:25
你們這個要填寫的哦
84785009
2023 12/07 16:28
我們這個公司不就是外貿企業(yè)嗎
樸老師
2023 12/07 16:31
是的
我的意思是出口退稅的不填寫
出口免稅填寫
84785009
2023 12/07 17:22
你好，但是現(xiàn)在我們報關了，我還沒收入發(fā)票，報增值稅的時候我也要把這個收入數(shù)據(jù)填上是吧
樸老師
2023 12/07 17:26
對的，未開票的要做
84785009
2023 12/07 17:27
還有就是增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）這個表，是不是，只要我沒在后臺做勾選抵扣，這個表里面的數(shù)據(jù)就不用填啊
樸老師
2023 12/07 17:30
嗯，沒有勾選就不用填寫
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