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老師，請問這個(gè)月要交增值稅，但是上個(gè)月沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月該怎么寫分錄

84784989| 提問時(shí)間：2023 12/08 13:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 本月可以先補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)之后做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2023 12/08 13:22
84784989
2023 12/08 13:31
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
冉老師
2023 12/08 13:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784989
2023 12/08 13:51
老師，為什么我這個(gè)未交增值稅金額不對啊，我這個(gè)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是對的，未交增值稅跟我實(shí)際扣款金額對不上
冉老師
2023 12/08 13:55
看一下未交增值稅的明細(xì) 這個(gè)是跟銷項(xiàng)稅，和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)過來的
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