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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的暫估，趕今年5月份匯算沒開進(jìn)來票，預(yù)計(jì)今年6月份進(jìn)來，所以當(dāng)時(shí)5月份匯算沒有調(diào)增利潤(rùn)，結(jié)果到現(xiàn)在12月份還沒開進(jìn)來，這怎么處理稅務(wù)，準(zhǔn)備補(bǔ)稅
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你好今年納稅調(diào)增的
2023 12/08 18:27
84785013 
2023 12/08 18:31
今天調(diào)增利潤(rùn)，1月份保稅的時(shí)候給把所得稅申報(bào)了？
郭老師 
2023 12/08 18:32
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
84785013
2023 12/08 18:32
那成了2024年了
84785013
2023 12/08 18:33
這是2022年的成本么
郭老師
2023 12/08 18:37
你好，那你修改之前的會(huì)算清剿
84785013
2023 12/08 18:45
可以修改匯算清繳？
84785013
2023 12/08 18:47
那修改了，交了這部分稅，但是銷售了沒有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)怎么處理？
郭老師
2023 12/08 18:52
是的
你賬上正常做會(huì)算清剿納稅調(diào)增調(diào)增之后有盈利的需要交稅
84785013
2023 12/08 19:04
沒有進(jìn)賬，銷售了，相當(dāng)于沒這個(gè)東西，但是銷售了，虛開吧？這個(gè)怎么處罰了
郭老師
2023 12/08 19:09
你好，你實(shí)際購(gòu)入的時(shí)候沒有支付嗎？對(duì)方?jīng)]有給你發(fā)貨單什么的，怎么是虛開？
84785013
2023 12/08 19:21
啥也沒有
郭老師
2023 12/08 19:24
實(shí)際也不需要支付嗎？那你帳上需要紅沖。
84785013
2023 12/08 19:32
開出去的是一些五金材料沒有進(jìn)賬，實(shí)際做的是工程?，F(xiàn)在工程成本票有，就
郭老師
2023 12/08 19:44
紅沖就可以了
實(shí)際沒有支付也不能一直掛帳
84785013
2023 12/08 19:48
奧，好的。這部分去年已經(jīng)進(jìn)了成本，沒調(diào)增利潤(rùn)，沒上稅
郭老師
2023 12/08 19:50
讓你現(xiàn)在調(diào)增不是嗎
修改匯算清繳補(bǔ)稅
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