問(wèn)題已解決

老師，如果在2023年1月有發(fā)現(xiàn)去年2022年成本或費(fèi)用多計(jì)提了，要怎么做賬？2023年匯算2022年清繳時(shí)要怎么做

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 20:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是屬于? 做以前年度損益調(diào)整，用這個(gè)科目代替就可以
2023 12/08 20:41
84784979
2023 12/08 20:42
我司是小企業(yè)準(zhǔn)則 怎么入賬？匯算清繳會(huì)有影響嗎
小鎖老師
2023 12/08 20:43
小企業(yè)的話直接通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整是不影響的
84784979
2023 12/08 20:44
匯算2022年清繳不需要納稅調(diào)增嗎
小鎖老師
2023 12/08 20:44
現(xiàn)在是2023年的修改就可以
84784979
2023 12/08 20:44
哪里修改
小鎖老師
2023 12/08 20:45
就是到2023年的匯算清繳的時(shí)候再修改就行
84784979
2023 12/08 20:48
賬上做了調(diào)整的科目，匯算清繳還是要修改是嗎？是要怎么修改啊可以舉個(gè)例子說(shuō)明，謝謝老師
小鎖老師
2023 12/08 20:48
對(duì)帳上調(diào)整完以后，剩下的到會(huì)算清繳再調(diào)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
84784979
2023 12/08 20:56
就是不知道怎么調(diào)，才問(wèn)老師，可以舉例告訴詳細(xì)的流程嗎
84784979
2023 12/08 20:57
比如2022年多計(jì)提管理費(fèi)用10000元，在2023年賬上要怎么做？匯算清繳又要怎么做？
小鎖老師
2023 12/08 20:57
你看啊，如果你1月份發(fā)現(xiàn)了，再1月份，做一筆費(fèi)用沖銷，也就是沖銷本年的，然后匯算清繳的時(shí)候，這部分費(fèi)用不讓扣除，這樣就可以了，因?yàn)槟?022年扣除了
84784979
2023 12/08 21:03
2023年納稅調(diào)增是嗎
小鎖老師
2023 12/08 21:04
對(duì)的，到23年的匯算清繳時(shí)候調(diào)增
84784979
2023 12/08 21:05
2023年1月調(diào)增了，不就利潤(rùn)增加了嗎？
小鎖老師
2023 12/08 21:05
是調(diào)增，費(fèi)用調(diào)整費(fèi)用利潤(rùn)會(huì)下降
84784979
2023 12/08 21:07
2022年多計(jì)提利潤(rùn)下降，2023年調(diào)整賬利潤(rùn)不應(yīng)該是上升的嗎
小鎖老師
2023 12/08 21:08
他不是調(diào)整利潤(rùn)，是把費(fèi)用調(diào)整不讓扣費(fèi)用調(diào)整，那不就是利潤(rùn)少了嗎？
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