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年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 22:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 一般來(lái)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末是不會(huì)留有余額的，如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末出現(xiàn)了留有余額的情況，需要將沒(méi)有繳納的增值稅通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應(yīng)繳稅金-未繳納增值稅的貸方或者將這個(gè)月多繳納的增值稅通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應(yīng)繳稅金-未繳納增值稅的借方。
2023 12/08 22:25
84785001
2023 12/08 22:30
可以寫(xiě)一個(gè)分錄嗎
84785001
2023 12/08 22:31
比如 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
84785001
2023 12/08 22:31
后面怎么寫(xiě)
84785001
2023 12/08 22:33
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：庫(kù)存商品（在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）， 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，
84785001
2023 12/08 22:34
比如這個(gè)人他已經(jīng)轉(zhuǎn)出已經(jīng)沒(méi)有余額了 年末還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
王超老師
2023 12/09 07:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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