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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的銀行存款日記賬和我的賬面余額對不上，都對了，沒有錯(cuò)，怎么調(diào)賬
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您好，日記賬和我的賬面余額對不上，肯定是我們記賬漏了或多記了呀，期初對，本期發(fā)生對，沒有理由期末不對呀，是不是
2023 12/10 10:58
84784970 
2023 12/10 11:01
因?yàn)榍捌诘挠泄P賬做錯(cuò)了
廖君老師 
2023 12/10 11:02
您好，就是期初數(shù)不對，這個(gè)好解決，把這個(gè)錯(cuò)的分錄紅沖了，再做正確金額的分錄就調(diào)過來了
84784970
2023 12/10 11:03
以及我們9月份是小規(guī)模納稅人，10月份變更為一般納稅人，9月份的進(jìn)項(xiàng)勾選到10月份啦
廖君老師
2023 12/10 11:04
您好，進(jìn)項(xiàng)勾選和我們銀行明細(xì)賬沒有關(guān)系的呀
9月份的進(jìn)項(xiàng)勾選到10月份，這個(gè)不行的呀，查到要罰款的
84784970
2023 12/10 11:04
我十月份安排勾選的金額入賬，11月份的那筆款，我是怎么作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出紅沖嗎？
廖君老師
2023 12/10 11:05
您好，附二表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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