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我們是購買方，要怎么操作

購買方填紅字信息表的一般步驟如下： 填寫發(fā)票抬頭：將購買方的單位名稱或個人姓名填寫在相應的欄目中。 填寫納稅人識別號：將購買方的納稅人識別號碼填寫在相應的欄目中。如果是個人，則可以填寫身份證號碼。 填寫地址電話：將購買方的單位地址和聯系電話填寫在相應的欄目中。 填寫開戶行及賬號：將購買方的開戶銀行全稱和賬號填寫在相應的欄目中。 填寫銷售方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等信息：將銷售方的相關信息填寫在相應的欄目中。 填寫貨物或應稅勞務、服務名稱：將購買方購買的貨物或接受的應稅勞務、服務的名稱填寫在相應的欄目中。 填寫規(guī)格型號：填寫貨物或應稅勞務、服務的規(guī)格型號，如果沒有規(guī)格型號，則可填寫“無”。 填寫單位：填寫購買的貨物數量的計量單位，如“個”、“件”、“噸”等。 填寫數量：填寫購買的貨物數量。 填寫稅額信息：包括稅率、稅額等。 根據實際情況填寫其他需要的信息，如備注等。

還是不知道怎么操作

同學您好，使用開票員身份登錄開票軟件，點擊進入發(fā)票管理界面； 2、在發(fā)票管理界面，找到如下圖所示的信息表，點擊出現紅字信息填開； 3、在紅字信息填開界面選擇需要銷售方還是購買方申請； 4、顯示當時開具發(fā)票的信息后點擊確定； 5、在發(fā)票管理—信息表界面，點擊進入紅字信息查詢導出； 6、選擇審核通過的紅字信息表，點擊上傳/下載； 7、在發(fā)票開具界面，點擊紅字—導入紅字發(fā)票信息表；

整個流程就完成了

購買方已經抵扣，紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件，進入發(fā)票管理模塊，點擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”，選擇購買方“已抵扣”；點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?！?/div>