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請教老師，施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，一個20幾萬的小活兒，合同工期到12月30號，但甲方付款和給甲方開票要到2024年1月份，如果在一月份確認(rèn)收入有問題嗎？
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你好，按照新的收入準(zhǔn)則，是否確認(rèn)收入與發(fā)票沒有直接聯(lián)系。如果工程在2023年年底前完工，甲方能控制該資產(chǎn)的使用。那么需要在23年確認(rèn)收入。
2023 12/11 15:28
84784999 
2023 12/11 15:33
我也覺得應(yīng)該這樣，但收入發(fā)票在1月份開，如果在12月份做了無票收入，可以順利申報，但1月份補開發(fā)票時，小規(guī)模納稅人增值稅申報表沒有填寫負(fù)數(shù)無票收入的地方，會導(dǎo)致比對不通過，導(dǎo)致開票被鎖死，需要去跟專管員解釋再給解鎖，這點很麻煩，老師有好的處理辦法嗎？
意思老師 
2023 12/11 15:37
你好，稅務(wù)有稅務(wù)的要求只能按規(guī)定辦。
84784999
2023 12/11 15:41
請問我可以在本月把收入發(fā)票開出來，然后等1月份把這張發(fā)票紅沖，再重開一張，這樣是否可行？因為甲方只要1月份的發(fā)票
意思老師
2023 12/11 15:43
你好，這樣操作可以的。
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