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問題已解決
這個題怎么做呀，如何進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/11 20:07
暖暖老師 
2023 12/11 20:14
會計(jì)利潤總額的的計(jì)算是
5000-3800+800-600+40+60-500-480-90-40+80-70=400
國債利息免稅，納稅調(diào)減40
直接投資是他居民企業(yè)取得投資收益免稅，納稅調(diào)減60
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除25*60%=15
5800*0.005=29納稅調(diào)增25-15=10
研發(fā)支出加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減60*75%=45
公益性捐贈納稅400*12%=48
納稅調(diào)增50-48+10=12
工會經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增5-4=1
福利費(fèi)扣除200*14%=28納稅調(diào)增31-28=3
教育費(fèi)扣除200*2.5%=5納稅調(diào)增18-5=13
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
400-40-60+10+45+12+1+3+2=373
應(yīng)交企業(yè)所得稅373*25%=93.25
84784956 
2023 12/11 20:27
研發(fā)支出好像不太對吧
暖暖老師
2023 12/11 20:28
怎么不對？2022年才開始100%
84784956
2023 12/11 20:31
最后的應(yīng)納稅所得額這個
84784956
2023 12/11 20:31
不應(yīng)該減 45 萬嗎
84784956
2023 12/11 20:36
是不是呀
84784956
2023 12/11 20:37
教育經(jīng)費(fèi) 8%的扣除率
暖暖老師
2023 12/11 20:43
對是減去45
教育費(fèi)扣除8%從2022年匯算清繳開始的
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