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問題已解決
跨期費用審計調整分錄
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您好，是以前年度損益調整跨年了這個是把
2023 12/11 20:41
84785026 
2023 12/11 20:46
您好，考試
小鎖老師 
2023 12/11 20:46
借：以前年度損益調整借方藍字， 借：管理費用（銷售費用等成本費用科目）借方紅字， 不寫貸方發(fā)生額，如果軟件通不過的話，就設置一下就解決了。 成本費用除了結轉之外，不用走貸方，借方紅字沖減。
84785026
2023 12/11 20:47
軟件通不過是什么意思
小鎖老師
2023 12/11 20:48
有的軟件識別不出來，有時候可能會有這個情況
84785026
2023 12/11 20:50
我是查出有跨期費用，然后比方說7審22年的時候，發(fā)現1月份的發(fā)票是21年底的，銷售費用，管理費用，和財務費用下，這種情況我的調整分錄應該怎么做呢？
小鎖老師
2023 12/11 20:54
那就是借方式應付賬款貸方式，以前年度損益調整，然后借以前年度損益調整帶未分配利潤
84785026
2023 12/11 20:58
我就在22年調整就好了是嗎？21年不用再做分錄了嗎？財務費用是應該借應付利息嗎，是利息跨期的話？
小鎖老師
2023 12/11 20:59
嗯對，是這意思的，2022年調整
84785026
2023 12/11 21:00
好的好的謝謝老師
小鎖老師
2023 12/11 21:07
不客氣的，祝您開心
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