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問(wèn)題已解決
老師，我們這次繳納社保有滯納金154.35，我該怎么做分錄
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借營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸銀行
2023 12/12 10:30
84785008 
2023 12/12 10:37
那現(xiàn)金流量選什么
郭老師 
2023 12/12 10:38
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
84785008
2023 12/12 15:54
老師，通行費(fèi)發(fā)票抵扣申報(bào)表怎么填，填在哪里
郭老師
2023 12/12 15:57
你好，這個(gè)認(rèn)證抵扣和專票一樣，在第一行和第二行。
84785008
2023 12/12 16:01
不是的呀，第一行第二行他沒(méi)有顯示認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票，我一共認(rèn)證了84份，其中44份是通行費(fèi)發(fā)票，第一行只顯示了40份，我的意思是這44份是不是要填寫(xiě)到其他的行次里
郭老師
2023 12/12 16:03
不需要填寫(xiě)其他的里面。就是和專票一樣填寫(xiě)，你看一下第一行和第二行能修改嗎？修改不了的話，三十五行里面能修改吧。
84785008
2023 12/12 16:13
好的，剛才問(wèn)別人還說(shuō)要填到其他里面
郭老師
2023 12/12 16:28
很確定的告訴你，不要填寫(xiě)到其他
從2018年1月開(kāi)始，主流的抵扣憑證應(yīng)該是通行費(fèi)電子普通發(fā)票了，這個(gè)填寫(xiě)在第1、2欄次。
通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票的計(jì)算抵扣也給予了適當(dāng)?shù)倪^(guò)渡期抵扣政策。
其中高速公路的這種通行費(fèi)發(fā)票截止到2018年6月30日過(guò)渡期政策就結(jié)束了。 一、二級(jí)高速公路通行費(fèi)抵扣政策也截止到2018年12月31日。此規(guī)定源于財(cái)稅〔2017〕90號(hào)文件。
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