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你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個(gè)月收到了做,借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?房租費(fèi)不是沒(méi)有顯示在當(dāng)月嗎?求教

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 14:39
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票收到了,按所屬月份計(jì)入管理費(fèi)用,其他的入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,后續(xù)按月攤銷(xiāo)至管理費(fèi)用。
2023 12/12 14:40
84785022
2023 12/12 14:44
不明白,發(fā)票是跨月收到的,怎么做到當(dāng)月去,還要做什么分錄嗎?才能顯示為是當(dāng)月的房租費(fèi)
楊艷紅老師
2023 12/12 14:48
7月收到6-12月的發(fā)票, 借:管理費(fèi)用 (6-7)月房租費(fèi) ? ? ? ?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(8-12) ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款
84785022
2023 12/12 14:50
那這樣也是屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制的做法嗎?沒(méi)有顯示在當(dāng)月的費(fèi)用里面可以嗎
楊艷紅老師
2023 12/12 14:51
沒(méi)有跨年,不要緊的,預(yù)付款當(dāng)月,沒(méi)有收到發(fā)票。
84785022
2023 12/12 14:53
跨年了的怎么做
楊艷紅老師
2023 12/12 15:10
跨年了,就調(diào)整一筆 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ?貸:預(yù)付賬款
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