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問題已解決
老師，圖中的兩表勾稽關(guān)系有問題嗎，改怎么改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
2023 12/12 16:04
84784980 
2023 12/12 16:33
是的，老師，這是我自己編的報表，從勾稽關(guān)系看有問題嗎
易 老師 
2023 12/12 16:45
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
84784980
2023 12/12 16:48
老師，再問下，就是我們收到29萬工程款，這29萬都不需要給對方開票，但實際成本有32萬，需要交哪些稅，多少稅？
易 老師
2023 12/12 16:57
同學(xué)您好，虧損就是不，用交所得稅，增值稅得看情況
易 老師
2023 12/12 16:57
同學(xué)您好，小規(guī)模月10萬元（季報的30萬元）以下（含本數(shù)）免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅
84784980
2023 12/12 16:59
我們是小規(guī)模，并且是季報，那應(yīng)該是所得稅和增值稅都不用交啦？
易 老師
2023 12/12 17:04
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
84784980
2023 12/12 18:10
謝謝老師，很感謝老師的解答
易 老師
2023 12/12 18:13
同學(xué)您好，不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
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