00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，咨詢下留抵退稅沒有全額退，剩余的部分可以留在下期抵扣嗎我們這稅務(wù)局讓我繼續(xù)退稅，不讓有留抵 我11月沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，就有留抵退稅后剩余的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以留在下期抵扣，但稅務(wù)局會(huì)讓我們?nèi)?，我們這里也是，我們的做法就是收入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不入賬進(jìn)項(xiàng)稅，也不勾選，等需要時(shí)再勾選。
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 12/13 07:53
閱讀 189
描述你的問題，直接向老師提問
524
意見反饋
