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申報好增值稅之后，銷項和進(jìn)項都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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是，可以做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
2023 12/13 16:44
84785032 
2023 12/13 16:55
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢
文文老師 
2023 12/13 16:57
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費 -未交增值稅
84785032
2023 12/13 17:05
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，的金額是全部進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
84785032
2023 12/13 17:07
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 ，這個金額是抵扣部分的金額嗎，還是全部進(jìn)項的金額呢
84785032
2023 12/13 17:12
銷項稅額6千元，進(jìn)項稅額1萬元，銷項減進(jìn)項之后不需要繳納增值稅。這個要怎么做分錄呢
文文老師
2023 12/13 17:38
借：應(yīng)交稅費 -未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
84785032
2023 12/14 09:58
借：應(yīng)交稅費 -未交增值稅 4000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 6000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 10000，這樣嗎
文文老師
2023 12/14 10:33
是的，分錄就是這樣的
84785032
2023 12/14 10:53
銷項稅6千元，是申報貨物賠償款產(chǎn)生的，當(dāng)時賠償款計入了營業(yè)外收入，沒有記銷項稅分錄，這要怎么處理呢
文文老師
2023 12/14 11:18
借：營業(yè)外收入 貸：銷項
84785032
2023 12/14 13:41
賠償款已經(jīng)收到，總額5萬元全部計入營業(yè)外收入，申報增值稅的時候是按收到的5萬申報嗎還是按5萬除以稅率的不含稅金額申報呢
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