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請問科目余額表貸方期末數(shù)有余額，是正常的嗎？
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你提前收了人家的錢，你看一下是不是這個。
2023 12/13 17:12
84784962 
2023 12/13 17:57
沒有，我看了一下，我每月做的計提這個金額跟我實際收到的金額是一樣的誒
84784962
2023 12/13 17:58
會不會是前面年度的余額也是錯了而出現(xiàn)這樣的情況？我要怎么糾正
郭老師 
2023 12/13 18:03
那你需要查一下原因，和對方企業(yè)對賬就行。
84784962
2023 12/13 20:55
我確定我收到的的金額是正確的話，要怎么做了？
郭老師
2023 12/13 20:56
正確的，是哪一個？如果正確的是上面的不用修改。
84784962
2023 12/14 09:19
老師你看下我上傳的圖，紅框起來的那個是不是正常的，你之前說跟企業(yè)的對賬這塊是不是正確的，我確定我收到的金額是正確的話。 如果我那個圖中的貸方期末數(shù)有余額，這個是不正常的話，請問我該怎么處理？
郭老師
2023 12/14 09:20
貸方余額很正常，你提前收了人家的錢，就是這個意思，你看一下是不是提前收了他的錢，沒有給他開發(fā)票。
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