問(wèn)題已解決

老師就是我們是制造業(yè)企業(yè)現(xiàn)在國(guó)家有一個(gè)優(yōu)惠就是先進(jìn)制造業(yè)可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%的優(yōu)惠，我們是11月份才開(kāi)始享受，我在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要附件附表四這個(gè)表，的哪一行啦，我打開(kāi)稅務(wù)申報(bào)表時(shí)有一個(gè)提示出來(lái)是按照提示填寫(xiě)2023年的1月至今的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵減額，我是需要在附表四里面填寫(xiě)從1月到11月份的加計(jì)抵減額和進(jìn)項(xiàng)稅的總額嗎？還是只填寫(xiě)當(dāng)月11月份的，沒(méi)有明白？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 10:36
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何夕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，你按照實(shí)際填寫(xiě)11月份的即可
2023 12/14 10:40
84785022
2023 12/14 10:45
老師我們是11月份可以享受，我在申報(bào)11月份增值稅申報(bào)表在填寫(xiě)附表四里面的加計(jì)抵減，我只需要填寫(xiě)11月份的加計(jì)抵減額就可以了嗎？
84785022
2023 12/14 10:48
是填寫(xiě)在一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算哪里嗎？怎么填寫(xiě)啦？
84785022
2023 12/14 10:49
我打紅框哪里怎么填寫(xiě)啦？
何夕老師
2023 12/14 11:03
對(duì)的，同學(xué)，就是只填11月份，一般項(xiàng)目
84785022
2023 12/14 11:05
老師你可以舉例子拿數(shù)字來(lái)指導(dǎo)一下嗎，第一次填寫(xiě)，我打紅框的還不知道怎么寫(xiě)啦？
何夕老師
2023 12/14 11:06
紅框里填寫(xiě)你的本期發(fā)生額
何夕老師
2023 12/14 11:06
希望能幫到你，麻煩給個(gè)五星好評(píng)
84785022
2023 12/14 11:09
我本期發(fā)生額就只填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額還是用進(jìn)項(xiàng)稅額*5%，后面的本期實(shí)際抵減額就自動(dòng)出來(lái)了嗎？
何夕老師
2023 12/14 11:13
填實(shí)際數(shù)額，享受加計(jì)扣除的會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)。
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