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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是銷售給客戶， B公司是代收款平臺，B公司的收款平臺，收到我司的客戶貨款是1000元，B公司會收取代收款的平臺通道服務(wù)費(fèi)200元，B公司打款給我司是800元，要求開票1000元給B公司，B公司會開200元發(fā)票給我司?，F(xiàn)在的問題1.開票給對方是借：應(yīng)收賬款1000元，貸：收入，貸銷項(xiàng)稅13%；收到800元的款，后是貸：應(yīng)收款800元；對方開票給我200元，是借銀行存款200，貸其他應(yīng)付款200，這費(fèi)用是借管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)。這個(gè)差的200元應(yīng)收賬款，怎么把賬做平了，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以抵扣？好像不行吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好。您開票1000給客戶，不是給B
2023 12/14 15:26
小林老師 
2023 12/14 15:28
確認(rèn)服務(wù)費(fèi)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)200貸其他應(yīng)付款
最后抵消，借其他應(yīng)付款200，銀行存款800貸應(yīng)收賬款1000
84784994 
2023 12/14 15:29
對方公司要求我們直接開票給B公司，客戶那邊的發(fā)票就是B公司開了
小林老師
2023 12/14 15:30
那您是跟B做交易簽訂合同？
84784994
2023 12/14 15:32
因?yàn)槲覀兛蛻羰盏降目钣?jì)算方式比較復(fù)雜，所以有專門的平臺開收款，并且分配計(jì)算后才有沒個(gè)客戶的每筆消費(fèi)的數(shù)據(jù)，一個(gè)客戶收款一筆的數(shù)據(jù)由好幾個(gè)不同分配值構(gòu)成的，比較復(fù)雜，這種也是通過財(cái)務(wù)費(fèi)用？
小林老師
2023 12/14 15:34
那您如果確認(rèn)與收入直接相關(guān)，也可以計(jì)入成本
84784994
2023 12/14 15:37
你的意思是說200元列入成本？
小林老師
2023 12/14 15:41
所以看具體業(yè)務(wù)，滿足收入直接相關(guān)，是的計(jì)入成本
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