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好的，我剛?cè)?，搞不清楚這個邏輯，謝謝老師，我今天一定要弄明白，試用期1個月，怕過不了

你們是茶樓，營業(yè)額中有代餐廳收款，餐廳有一部分代你們收款是這樣嗎？ 簽單是說記賬月結(jié)那種嗎？ 我覺得可以這樣寫， 借：銀行存款/應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：銀行存款/應(yīng)收賬款?/庫存現(xiàn)金? ? 貸：其他應(yīng)付款（應(yīng)付賬款） 或者是： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款可以把簽單和餐廳應(yīng)付都計入

老師你能用數(shù)字舉個例子嗎，關(guān)鍵是這邊餐飲會計要按到他們流程來，比如餐廳代茶樓收800，茶樓今天收入1200，其中1200-800＝400，茶樓收入400，應(yīng)該如何做會計分錄呢？

老師麻煩了，怎么送小心意

今天我們這邊會計說代收茶樓和餐廳的應(yīng)收賬款必須做成平

不好意思，同學(xué)稍等，剛才在回答別人

我在想想怎么具體跟您說下這個賬目，我一會列出來，晚點給你

同學(xué)你好，我剛剛照顧了下孩子，現(xiàn)在給說哈。 按照你說的這個，茶樓今天收入1200，餐廳今天代收了800，茶樓自己收了400，是這樣吧。 茶樓的主營業(yè)務(wù)收入肯定還是記800,400記錄實收，800記錄應(yīng)收。 借：應(yīng)收賬款 800 ? ? ? ?銀行存款 400 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 1200 你們和餐廳之間應(yīng)該有代收款協(xié)議吧，在每次結(jié)清賬款的日子，把應(yīng)收沖掉就可以了。 借：銀行存款 ? 貸：應(yīng)收賬款

對的，就是這樣，今天我自己在揣摩一下，十分感謝

不用客氣，有問題我們再交流