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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年老板買房的時(shí)候從公戶出了100萬，做的賬是借其他應(yīng)付款-小王100萬，貸銀行存款100萬，然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬，這個(gè)100萬當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的，現(xiàn)在公司欠法人的這個(gè)83萬能不能跟其他應(yīng)付款王抵消掉，直接做分錄借其他應(yīng)付款-法人83，貸其他應(yīng)付款-小王83萬，這樣可以么？
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2023 12/15 10:13
84784971 
2023 12/15 11:17
老師，昨天你有回答過我說往來款不用交個(gè)稅，但是這筆去年的100萬是法人買房的支出，年底沒有還回來，雖然公司也欠法人83萬，抵消后還有17萬沒有還回來，這個(gè)不用交個(gè)稅么？還有我直接這樣抵消不用寫說明么？直接做賬就可以了是么？麻煩老師按問題回復(fù)我，謝謝
樸老師 
2023 12/15 11:21
17萬不是掛的A嗎
不是股東和法人不是嗎
84784971
2023 12/15 11:24
A是別人，是前房東，不是法人也不是股東，如果是一個(gè)人，我就直接說法人也不會(huì)跟你說A了，剛才我特意把A換成小王，這里的A是前房東，法人就是老板，老師你現(xiàn)在看明白了么
樸老師
2023 12/15 11:29
同學(xué)你好
所以呀你這個(gè)掛Ａ的往來為啥要交個(gè)稅呢
這個(gè)不用視同分紅呀
他又不是股東
84784971
2023 12/15 11:32
A的100萬是法人花的，給法人買房用的，不等于是法人借的么？而且這個(gè)100萬也不會(huì)收回來的，不能一直掛著吧？
樸老師
2023 12/15 11:36
但是你打款和掛的往來科目都不是法人呀
后期拿發(fā)票沖或者還錢回來
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