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暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了,他說做盤盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了

84784956| 提問時間:2023 12/15 12:07
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023 12/15 12:08
84784956
2023 12/15 12:28
我們公司之前賣了個產(chǎn)品,但是成本一直沒回。當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的,現(xiàn)在有2年了,領(lǐng)導(dǎo)確認成本票不會回了,我們也不會付款了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓做盤盈,可以都2年了才做盤盈感覺怪怪的,我應(yīng)該怎么做
岳老師
2023 12/15 13:39
聽領(lǐng)導(dǎo)的吧,他其實完全不懂,估計你說他反而怨你了。
84784956
2023 12/15 13:51
我的那樣做對嗎
岳老師
2023 12/15 13:53
那是不對的。沒有發(fā)票正常確認成本即可,然后納稅調(diào)增。他不想納稅調(diào)增,所以才要求那樣;但那是偷稅行為。
84784956
2023 12/15 14:38
借:原材料-負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估-負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù) 貸:原材料-負數(shù) 這樣做可以嗎?沖回去,這樣我就不用匯算調(diào)增了,質(zhì)量把成本沖回去了
岳老師
2023 12/15 14:50
其實,正確做法,是不沖回。你現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本減少了,不還是調(diào)增了嗎。
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